ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW	załącznik nr 2
	BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2007R.	do uchwały Nr XV/144/07
	Rady Gminy Lubicz z dn. 7 grudnia 2007r.
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:28-11-07	dzień:07-12-07
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	010	Rolnictwo i łowiectwo	166 103,00	160 918,00	-5 185,00
	01008	Melioracje wodne	3 000,00	615,00	-2 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	-385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-2 000,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania	2 800,00	0,00	-2 800,00
	monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w
	tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	-2 800,00
	600	Transport i łączność	2 614 189,00	2 559 189,00	-55 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 707 637,00	1 687 637,00	-20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 979,00	395 979,00	-20 000,00
	rozliczenie opłaty dzierżawnej n/rz Spółki "Lubickie	211 529,00	211 529,00	0,00
	Wodociagi" z tyt.zwrotu kanaliz.deszcz.
	60095	Pozostała działalność	140 200,00	105 200,00	-35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 200,00	105 200,00	-35 000,00
	Brzezinko-bud.chodnika przy drodze powiatowej nr 2009	5 000,00	5 000,00	0,00
	Grębocin ul. Szkolna - chodnik(od  ul.Kowalewskiej do ul.	0,00	0,00	0,00
	Poprzecznej) - dokum. projekt.
	Grębocin-bud.chodnika ul.Kowalewska (od Karwowskiego	25 000,00	25 000,00	0,00
	do przystanku autobus.w kier.Torunia)
	Krobia  - budowa chodnika przy drodze powiatowejnr 2009	13 100,00	13 100,00	0,00
	Lubicz Dolny  - budowa chodnika przy drodze powiatowej	35 000,00	35 000,00	0,00
	(ul. Dworcowa)
	Lubicz Dolny -bud. chodnika przy drodze krajowej nr 10 ( do	5 000,00	5 000,00	0,00
	mostu)
	Lubicz Górny ul. Komunalna - chodnik (od ul. Warszawskiej	15 000,00	0,00	-15 000,00
	do torów PKP) - dokum. projekt.
	Mierzynek - chodnik (przy drodze powiatowej) - dokum.	16 500,00	16 500,00	0,00
	projekt.
	Młyniec Pierwszy i Drugi - budowa chodnika przy drodze	5 600,00	5 600,00	0,00
	powiatowej nr 2009
	Złotoria ul. Pomorska - chodnik (od ul. 8 Marca do ul.	20 000,00	0,00	-20 000,00
	Sokolej ) - dokum. projekt.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	389 200,00	374 200,00	-15 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	287 200,00	272 200,00	-15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	41 300,00	-15 000,00
	710	Działalność usługowa	594 028,00	585 328,00	-8 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	594 028,00	585 328,00	-8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	176 000,00	-7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	409 300,00	-1 700,00
	750	Administracja publiczna	4 574 945,00	4 535 945,00	-39 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 437 370,00	3 404 370,00	-33 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	35 000,00	-10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00	10 000,00	-2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	15 000,00	11 000,00	-4 000,00
	komórkowej
	Strona:	1

	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:28-11-07	dzień:07-12-07
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	40 000,00	30 000,00	-10 000,00
	stacjonarnej
	4390	Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i	1 000,00	0,00	-1 000,00
	opinii
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 000,00	-6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 000,00	-2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	25 000,00	19 000,00	-6 000,00
	służby cywilnej
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	10 000,00	7 000,00	-3 000,00
	urządzeń kserograficznych
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	62 200,00	54 200,00	-8 000,00
	licencji
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 311,00	28 311,00	20 000,00
	instalacja alarmowa w bud. admin. UG ul. Toruńska 21	8 311,00	8 311,00	0,00
	modern. sieci komputerowej w bud. admin. U.Gm.	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 830,00	9 830,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	3 160,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	862 150,00	855 150,00	-7 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane	5 000,00	0,00	-5 000,00
	żołnierzom i funkcjonariuszom
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 300,00	-2 000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	80 000,00	59 610,00	-20 390,00
	innych jednostek nieposiadających osobowości
	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	80 000,00	59 610,00	-20 390,00
	budżetowych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 000,00	-1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	110,00	-390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	35 500,00	-18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	-500,00
	757	Obsługa długu publicznego	1 590 502,00	1 100 560,00	-489 942,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 060 000,00	920 090,00	-139 910,00
	jednostek samorządu terytorialnego
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	1 029 910,00	890 000,00	-139 910,00
	wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji  udzielonych przez	530 502,00	180 470,00	-350 032,00
	Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	530 502,00	180 470,00	-350 032,00
	801	Oświata i wychowanie	15 395 234,00	15 194 736,00	-200 498,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 643 053,00	8 612 089,00	-30 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 433,00	454 933,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 367 477,00	5 305 160,00	-62 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 438,00	379 022,00	-6 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 918,00	994 868,00	-15 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 192,00	142 355,00	-1 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 900,00	-100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 470,00	-30,00
	Program Socrates-Comenius"Uczenie sie przez całe życie"	4 000,00	3 600,00	-400,00
	- projekt "Siedem cudów w naszej szkole'
	proj. ZS Nr 1 w Lubiczu G."Uczenie się w Europie..."w	500,00	870,00	370,00
	ramach progr. Socrates-Comenius
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 130,00	-1 370,00
	proj. ZS Nr 1 w Lubiczu G."Uczenie się w Europie..."w	3 500,00	2 130,00	-1 370,00
	ramach progr. Socrates-Comenius
	Strona:	2

	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:28-11-07	dzień:07-12-07
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	4260	Zakup energii	228 950,00	232 250,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 010,00	91 250,00	1 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100,00	4 700,00	-400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	25 750,00	22 650,00	-3 100,00
	stacjonarnej
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	14 900,00	-300,00
	zaliczkowe wydatki ze środków własnych na poczet	0,00	0,00	0,00
	programu "Socrates-Comenius"
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 350,00	-150,00
	Program Socrates-Comenius"Uczenie sie przez całe życie"	2 500,00	2 350,00	-150,00
	- projekt "Siedem cudów w naszej szkole'
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	56 549,00	50 776,00	-5 773,00
	Program Socrates-Comenius"Uczenie sie przez całe życie"	44 700,00	39 727,00	-4 973,00
	- projekt "Siedem cudów w naszej szkole'
	proj. ZS Nr 1 w Lubiczu G."Uczenie się w Europie..."w	11 849,00	11 049,00	-800,00
	ramach progr. Socrates-Comenius
	4430	Różne opłaty i składki	17 092,00	16 342,00	-750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 635,00	321 850,00	1 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	9 500,00	7 700,00	-1 800,00
	służby cywilnej
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	2 000,00	1 674,00	-326,00
	urządzeń kserograficznych
	proj. ZS Nr 1 w Lubiczu G."Uczenie się w Europie..."w	2 000,00	1 674,00	-326,00
	ramach progr. Socrates-Comenius
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	82 500,00	50 000,00
	monitoring obiektów szkolnych - Grębocin	0,00	0,00	0,00
	monitoring obiektów szkolnych - Lubicz Dolny	0,00	0,00	0,00
	monitoring obiektów szkolnych - Lubicz Górny	0,00	0,00	0,00
	projekt techn. na bud. sali gimn. -  ZS Grębocin	0,00	50 000,00	50 000,00
	sala gimnastyczna przy SP w Lub.G.	0,00	0,00	0,00
	zakup i montaż drzwi o odporności ogniowej  do sali gimn.	24 500,00	24 500,00	0,00
	w Lubiczu Górnym
	zakup pieca co do bud. SP w Złotorii	8 000,00	8 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
	zakup i montaż  kotła c.o. -   SP Złotoria	0,00	12 500,00	12 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 878,00	664 878,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 504,00	402 504,00	-1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 798,00	78 698,00	-100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 442,00	26 552,00	1 110,00
	4260	Zakup energii	35 520,00	36 020,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 410,00	2 210,00	-200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	770,00	-130,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	600,00	-100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	600,00	520,00	-80,00
	służby cywilnej
	80104	Przedszkola	841 595,00	856 595,00	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i	0,00	15 000,00	15 000,00
	opinii
	80110	Gimnazja	4 362 974,00	4 231 899,00	-131 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 033,00	2 054 088,00	-30 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 415,00	388 550,00	-10 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 579,00	55 854,00	-725,00
	Strona:	3

	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:28-11-07	dzień:07-12-07
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	9 500,00	-3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	790,00	500,00	-290,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	13 100,00	10 100,00	-3 000,00
	stacjonarnej
	7010	Rozliczenia z bankami	281 950,00	201 700,00	-80 250,00
	odsetki z tytułu rozterminowania zadłużenia	281 950,00	201 700,00	-80 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	543 999,00	493 999,00	-50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 750,00	394 750,00	-50 000,00
	80195	Pozostała działalność	271 650,00	268 191,00	-3 459,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
	zakup lektur do bibliotek szkolnych (w ramach dofinans. z	0,00	3 500,00	3 500,00
	budżetu państwa)
	4300	Zakup usług pozostałych	122 284,00	115 325,00	-6 959,00
	dofin.pracodawcom kosztów przygot.zawod.młodocianych	76 284,00	69 325,00	-6 959,00
	pracowników (dot. z budż. p. 43.000zł; środki własne gminy
	26.325zł)
	monitoring obiekt.szkol. - Grębocin	15 000,00	15 000,00	0,00
	monitoring obiektów szkol.-Lubicz Górny	23 000,00	23 000,00	0,00
	monitoring szkoły - Lubicz Dolny	8 000,00	8 000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	7 206 745,00	7 151 194,00	-55 551,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	417 150,00	377 150,00	-40 000,00
	emerytalne i rentowe
	3110	Świadczenia społeczne	414 316,00	374 316,00	-40 000,00
	zad.realiz.ze środków własnych	150 000,00	110 000,00	-40 000,00
	zad.własne realiz.w ramach dot.z budżetu państwa	117 800,00	117 800,00	0,00
	zad.zlec.realiz.w ramach dot.z budżetu państwa	146 516,00	146 516,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	814 323,00	813 323,00	-1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
	służby cywilnej
	85295	Pozostała działalność	570 492,00	555 941,00	-14 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 044,00	-2 256,00
	organ.prac społecznie użytecznych	4 300,00	2 044,00	-2 256,00
	3110	Świadczenia społeczne	545 692,00	535 692,00	-10 000,00
	organ.prac społecznie użytecznych	29 760,00	29 760,00	0,00
	program "pomoc państwa w zakresie	360 932,00	360 932,00	0,00
	dożywiania"-zad.własne realiz.w ramach dot.z budżetu
	państwa
	program dożywiania finans. środkami  własnymi gminy	155 000,00	145 000,00	-10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 705,00	-1 795,00
	organ.prac społecznie użytecznych	3 500,00	1 705,00	-1 795,00
	wyposaż. punktów wydaw. posiłków (ze środków gminy)	10 000,00	10 000,00	0,00
	zakup wyposaż. do punktów wyd. posiłków (w ramach	5 000,00	5 000,00	0,00
	dotacji z budżetu państwa)
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-500,00
	organ.prac społecznie użytecznych	500,00	0,00	-500,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	832 488,00	829 375,00	-3 113,00
	85401	Świetlice szkolne	505 304,00	505 304,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 071,00	24 421,00	-650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 855,00	296 505,00	-350,00
	Strona:	4

	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:28-11-07	dzień:07-12-07
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 314,00	22 134,00	-180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 234,00	56 834,00	-400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	25 945,00	2 245,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 650,00	-100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 183,00	20 898,00	-285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	300,00	20,00	-280,00
	służby cywilnej
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	304 604,00	301 491,00	-3 113,00
	3240	Stypendia dla uczniów	225 730,00	222 617,00	-3 113,00
	pomoc material.dla uczniów o charakt.socjalnym (w ramach	215 730,00	215 730,00	0,00
	dofin.z budżetu państwa)
	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	10 000,00	6 887,00	-3 113,00
	(fin.ze śr.własnych)
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 749,00	3 034 379,00	28 630,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	3 200,00	-1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 200,00	-1 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 250,00	948 250,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	510 000,00	545 000,00	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	151 499,00	146 929,00	-4 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	4 190,00	-860,00
	organiz.prac interwencyjnych	4 200,00	3 340,00	-860,00
	roboty publ. "Praca i środowisko"	850,00	850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 666,00	6 396,00	-2 270,00
	organiz.prac interwencyjnych	3 000,00	730,00	-2 270,00
	roboty publ. "Praca i środowisko"	666,00	666,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	520,00	-580,00
	organiz.prac interwencyjnych	800,00	220,00	-580,00
	roboty publ. "Praca i środowisko"	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	3 200,00	-860,00
	organiz.prac interwencyjnych	860,00	0,00	-860,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 867,00	414 367,00	-26 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 740,00	41 240,00	-14 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
	wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	6 960,00	-3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 000,00	-2 000,00
	wyposażenie placu zabaw w Gronowie ze środków z	0,00	0,00	0,00
	budżetu samorządu Województwa  Kuj.-Pom.
	4260	Zakup energii	5 240,00	1 240,00	-4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 930,00	19 430,00	-4 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 127,00	84 127,00	-12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	19 500,00	-12 000,00
	bud. świetlicy w Krobii- oprac.koncepcji do projektu	12 000,00	0,00	-12 000,00
	bud.świetlicy w Mierzynku	19 500,00	19 500,00	0,00
	Razem	37 963 050,00	37 072 801,00	-890 249,00
	Strona:	5	Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl